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【昆山】1月19日开课,2019 “个税”痛点解决之道及新政策下企业涉税风险管理公开课
日期:2019-01-08  人气:661

刚刚过去的2018年,国地税合并无疑是年度最大的财税事件,合并给纳税人带来纳税便利的同时,风险也与之而来,各税种的关联性及同步稽查将是财税人员不得不面临的新风险和挑战。再加上金税三期强大的信息共享、风险预警、过程监控税功能,以及金三系统和增值税发票新系统、协查管理系统等多系统联手,一张严密的信息化稽查网络已经铺开......


2019年1月1日起,随着新个人所得税的实施,这个酝酿多年的个税大改正式拉开了帷幕,个税将由分类税制向分类与综合相结合的税制改革的方向迈进。对纳税人而言意味着个税负担进一步降低,更加惠民!


那么,在这场税改革以及大数据监管之下,企业该如何规避涉税风险与财税筹划、保障企业经济效益呢......?而作为企业管理者及会计人您是否还在为下列问题烦恼不已,仍然在寻求解决方法呢?
①工资、薪金;劳务报酬;稿酬;特许权使用费等4 项劳动性所得纳入综合征税范围吗?
②企业如何对职工、股东的个人所得税做出筹划?
③如何实现企业所得税和个人所得税的协同管理,达到完美平衡呢?
④个税法修订后,您的税负是上升了,还是下降了?哪些人群的个税支出会上升?上升的原因是什么?如何进行提前的纳税筹划?
⑤企业支付给员工的哪些支出不用计入社保的基数吗?
⑥高收入人群个人所得税如何筹划?


面对雷厉风行的新政,上述一系列的问题不仅给企业提出了应对的课题,也将企业财务管理与用工模式紧密的结合在一起。1月19日加合培训中心特邀一线财税资深专家张美中老师莅临昆山,以国地税合并为大背景,以最新税收政策为切入口,用案例量体裁衣,将企业痛点难点逐一击破,在税政改革的大环境下,让企业顺利的找到长足发展的完美解决方案。

《2019年国地税合并后个税改革涉税风险管理与纳税筹划技巧》
 财税专题干货课程 
 火热报名中!!! 


开课形式:公开课
培训讲师:张美中
开课地点:昆山市登云路288号海创大厦一层(加合财税培训中心)
开课时间:1月19日  8:30-16:00

手把手教,面对面谈,易学易懂易用
凝炼思路,讲解工具,解决实际问题
头脑风暴,贴近实战,更新知识体系
案例讲解,结合实际,加速价值裂变


会计人面临的财税方面难题!
本课程将提供有效的解决方法

1.全面掌握个人所得税改革要点;
2.吃透社保改嫁后缴纳基数及风险;
3.实现股东与高管财富增值;
4.学会实务操作细节,正确进行案例分析;
5.掌握个人所得税改革与企业所得税联动筹划最佳方法;
6.掌握最新、最全、最实用的筹划方法。

授课讲师 :
张美中老师
博士研究员 
注册税务师 
会计师

 上海弓长企业财务咨询中心主任;
2006年-2008年间曾任中央财经大学“985经济学与公共政策优势学科创新平台”之一的“中国公共财政与政策研究院”直属党支部书记;
中央财经大学税务教育研究所研究员;
中央财经大学财税学院税收管理系副主任;
中央财经大学MPAcc企业税收筹划授课专家;
北大.清华.人大.北京國家会计学院财税讲座教授;
中国国际会计师联盟(CUIA)特聘高级讲师;
中国企业家联合会纳税筹划师认证项目首席专家;
中国税收和谐研究院首席专家;
北京前沿讲座电视栏目特聘专家;
CCTV“中国创业楷模”栏目点评嘉宾;
澳大利亚资深特许公共会计师(FIPA)会员。


实战业绩:
2001年先后受邀给海南航空公司、国家电网集团公司、北京铁路管理局、国电集团公司、中国农业银行北京分行、大庆石油管理局等大型国有企业、协会、财税系统与上万家民营企业量身定制涉税内训与出具纳税筹划方案。


张美中主任也经常受邀给中国大陆财税系统讲授“中国税改”,公开演讲近千场,并参与中华人民共和国的财税体制改革课题及建议.为各类企业合理合法节约50多亿税款,并维护企业合法权益不被税务非法侵害。


理论建树:
先后由中国财政经济出版社、中国税务出版社等出版社出版了主编与专著性的财务与税收专业书籍三十余部。代表著作主要有:《WTO与中国税制改革》、《企业高层财务管理》、《纳税筹划理论与实务》、《解读数字背后的奥秘——财务报表阅读与分析》等。
从2001始在《财政研究》、《涉外税务》、《中央财经大学学报》、《会计师》、《财会学习》、《财会信报》、《中国税务报》、《中国经济周刊》、《中国财经信息资料》等刊物上发表论文百余篇。执笔中国国际税收研究会、北京市地税局与中央财经大学课题研究项目六项。


电视讲座:
《WTO与中国纳税筹划》、《企业不同经营阶段的纳税筹划》;《企业财务发展战略与纳税筹划》、《企业纳税风险防范、控制与化解》,《电子商务征税》等这些节目在全国(包括香港、澳门特别行政地区)的100多家电视台得到经久的热播。

"个税+企业所得税"
热点问题
一网打尽


 课程精彩摘要:


2018年税制改革动态
? 国、地税合并对纳税人影响分析
? 最新增值税政策解析           
? 最新企业所得税政策解析                   
? 金税三期税务风险推送若干事项
? 税前扣除凭证解析 
? “放管服”改革后纳税风险管理
? 什么是“十二金”?十二金全国联网对企业有哪些重大影响?


个人所得税最新政策
? 企业怎么发工资和个税对企业有利?
? 《个人所得税法修正案》解析:内容、问题、建议、影响;
? 《个人所得税法修正案》对各类收入人士的影响剖析
? 免征额调高至5000元与原3500元计算基数有哪些不同?
? 税率级距调整谁能受益?   
? 专项附加扣除(子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等)具体如何操作?
? 综合征税将如何开始?


薪酬项目的风险管理与协同筹划
? 两税对工资薪金界定的差异与处理技巧
? “合理的”工资薪金的界定及其对企业所得税税前扣除的影响
? 企业代职工负担的个人所得税的涉税风险及财税处理技巧
? 工会组织活动发放的奖品是否缴纳个税?
? 企业为职工报销医疗费用是否缴纳个税?
? 企业为职工报销学费是否缴纳个税?
? 实物福利存在哪些涉税风险?如何做好两税的协同管理?
? 差旅费津贴存在哪些涉税风险?如何做好两税的协同管理?
? 工资薪金计发与发票报销转换存在哪些风险?如何防范?
? 交通补贴、通讯补贴是否计算缴纳个税?
? 离职补偿如何进行税务处理?企业所得税前可否作为计算三项经费的基数?
? 外籍员工如何计算缴纳个税?
? 在两个及两个以上单位取得工资薪金所得如何纳税?
? 母公司派遣高管到子公司任职如何进行税务处理?
? 为了留住优秀员工的股票期权、激励性股票计划应如何缴纳个税?应如何在企业所得税前扣除?


劳务报酬的风险管理与协同筹划
? 日常支付劳务报酬所得时应如何计税?
? 企业向个人支付劳务报酬是否需要代开发票?企业所得税扣除凭证管理办法带来了怎么样的变化?
? 劳动性所得综合计征后可能带来了哪些影响?企业应如何应对?
? 销售佣金、咨询费用等支出应如何进行财税处理?


其他涉税事项的风险管理与协同筹划
? 向个人借款支付利息的财税处理技巧
? 促销活动赠品的涉税风险与管控
? 私车公用的涉税风险与管控
? 特许权使用费与投资补偿运作
? 股东借款给企业、企业借款给股东的财税处理有何不同?为什么产生这种不同?
? 股东向企业借款需要注意哪些问题?
? 股东报销消费性支出存在怎样的涉税风险?


资本交易中个人所得税的筹划技巧
? 个人以非货币性资产对外投资个人所得税的风险管控;
? 红利分配 如何缴纳个人所得税;
? 向个人股东转、送、配股要缴个人所得税?
? 股权转让所得缴纳个人所得税风险管控
? 资本公积、盈余公积转增资本如何缴纳个人所得税;
? 上市公司支付股息红利如何扣缴个人所得税;
? 企业出资购买房屋将产权登记为投资者个人是否缴纳个人所得税;
? 股东借款超过一年归还借款是否要缴个人所得税;
? 个人终止投资经营收回款项如何缴纳个人所得税;
? 减少与撤回投资的个人所得税风险管控


个人所得税常见的疑难问题筹划技巧
? 无偿受赠房屋是否缴纳个人所得税;
? 业务宣传、广告活动中向个人无偿赠送礼品是否代缴个人所得税;
? 年会、庆典活动中向个人无偿赠送礼品是否扣缴个人所得税;
? 全年一次性奖金新个人所得税法操作;
? 捐赠税前扣除应关注的四个风险点;
? 个人兼职所得如何合理纳税;
? 免费旅游如何进行税务处理;
? 住房补贴如何进行税务处理;
? 两处以上取得所得如何纳税;
? 股权激励所得如何合理纳税;
? 单位低价向职工售房是否缴纳个人所得税;
? 解除劳动关系取得的一次性补偿收入如何合理纳税;
? 内部退养与提前退休人员取得的一次性收入如何缴税;
? 退休人员再任职取得收入是否纳税;
? 董事费收入如何纳税;
? 佣金收入如何合理纳税;
? 政府给予的领军人才、先进人物的奖励如何缴纳个人所得税。
? 房地产公司支付给个人的购房违约金是否缴税;


合伙(独资)企业个人所得税的筹划技巧
? 个人独资企业与一人有限公司享受的所得税待遇是否相同?
? 合伙 (独资)企业将税后净利润分配给投资者时是否要缴个人所得税?
? 个人独资或合伙企业对外投资分回的利息、股息红利如何缴税;
? 合伙 (独资)企业个人投资者应按什么项目缴纳个人所得税?
? 合伙企业利润与应纳税所得额之间的差额纳税时如何处理;
? 合伙人个人所得税的申报地点如何确定?
? 合伙人退伙如何缴纳个人所得税?
? 合伙人转让合伙份额如何缴纳个人所得税?
? 合伙(独资)企业的亏损如何结转弥补;
? 以企业资金为个人支付消费性支出及购买财产是否要缴个人所得税;
? 合伙人缴纳的三险一金与补充养老保险如何税前扣除;


个人所得税税收优惠的筹划技巧
? 免税奖金的范围与风险防范;
? 补贴、津贴免税需把握的风险点;
? 福利费、抚恤金、救济金免税注意事项;
? 军人的转业费、复员费免税风险控制;
? 安家费、退职费、离退休工资、离休生活补助费免税;
? 残疾、孤老人员和烈属的所得减征风险防范;
? 因严重自然灾害造成重大损失的减征;
? “三险一金”免税应关注的风险点;
? 外籍个人符合规定的补贴免税;
? 工商保险待遇所得优惠;
? 解除劳动合同取得的补偿收入优惠;
? 有奖发票奖金所得优惠;
? 随军家属就业优惠;
? 自主择业的军转干优惠;
? 扶持城镇退役士兵自谋职业优惠;
? 支持和促进就业优惠;
? 佣金收入优惠;
? 代扣代缴税款手续费优惠;
? 符合条件的住房租赁补贴优惠;
? 个人出租住房优惠;
? 转让自用五年以上唯一家庭生活用房所得免税;


个人所得税申报的筹划技巧
? 单位支付哪些个人所得项目需要代扣代缴个人所得税;
? 单位代扣代缴个人所得税申报的注意事项;
? 两处以上工资薪金所得的支付单位扣缴个税时是否都可以扣除5000元费用;
? 扣缴的股权转让所得与其他所得个人所得税到哪里缴纳?
? 哪些情形需要个人自行纳税申报?汇算清缴?
? 已被代扣代缴了个人所得税还要办理汇算清缴吗? 

 
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